深圳市科学技术协会2014年部门预算公开

第一部分 深圳市科学技术协会概况

一、主要职能

深圳市科学技术协会主要职能是:开展学术交流,推广先进技术促进学科发展;制定和组织实施全市科普规划,推进全民科学素质教育,普及科学知识,开展青少年科技教育活动;组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,维护科学技术工作者的合法权益;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才;开展调研、科学论证、咨询服务,接受项目评估、成果鉴定等任务;开展民间国际科学技术交流活动;开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作;联系指导各区科协工作,主管市属学会,指导全市科普教育基地的管理和建设;兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

 

二、机构编制情况

市科学技术协会系统共设2处,下属单位3家,行政事务编制11人,事业编制47人,雇员编制1人

三、部门预算单位构成

市科协部门预算包括:市科协机关本级预算和所属事业单位预算。具体单位包括:深圳市科学技术协会本级、深圳市科技开发交流中心、深圳市科技专家委办公室、深圳市科学馆。

 

第二部分 深圳市科学技术协会2014年部门预算情况说明

一、关于市科协本级2014年预算编制的主要依据

⒈人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

⒊项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。

二、关于市科协2014年收支预算情况的总体说明

市科协2014年收支总预算4,463万元,比2013年增加813万元。

三、关于市科协2014年收入预算情况说明

市科协2014年收入预算4,463万元,比2013年收入预算增加813万元,增长22.3% 。其中:财政预算拨款4,463万元,比2013年增加1,268万元,增长39.7%。事业单位经营收入为0万元,比2013年减少455万元,下降100%。

主要增减变化原因说明:一是科普经费投入按财政收入增长幅度比例增长,二是新增安排“国际创新驿站”和“海智计划”经费,三是非税收入在2013年事业单位经营收入科目反映,2014年调整列入财政预算拨款科目反映。

四、关于市科协2014年支出预算情况说明

市科协2014年支出预算4,463万元,比2013年增加813万元,增长22.3 %。主要支出情况为:

⒈教育支出(类)74万元,其中:培训支出(项),2014年预算数为74万元,比2013年增加74万元,主要原因是单位的专业服务培训,科普知识和新技术、新知识的教育推广,学术交流培训等按照财政部科目要求,2014年将培训支出统一列入教育支出(类)。

2.科学技术支出(类)4,021万元,其中:科技条件与服务(款),2014年预算数为425万元,与2013年持平;科学技术普及(款),2014年预算数为3,194万元,比2013年增加621万元,增长24.1%,原因是科普经费投入按财政收入增长幅度比例增长和增加安排“国际创新驿站”经费;科技交流与合作(款),2014年预算数为357万元,比2013年增加49万元,增长15.9%,原因是增加安排“海智计划”经费;其他科学技术支出(款),2014年度预算为45万元,比2013年增加45万元,增长100%,原因是该项经费为预算准备金,该项经费在2013年的科学技术普及款级科目中安排,2014年调整在其他科学技术支出款级科目安排。

    3.社会保障和就业支出(类)223万元,其中:财政对其他社会保险基金的补助(项),2014年预算数为21万元,比2013年增加7万元,增长50.0 %;行政单位离退休(项),2014年预算数为67万元,比2013年减少1万元,下降1.5 %;事业单位离退休(项),2014年预算数为135万元,比2013年增加9万元,增长7.1 %。主要原因是增加人员,相应增加经费。

    4.医疗卫生支出(类)20万元,其中:行政单位医疗(项),2014年预算数为7万元,比2013年增加1万元,增长16.7%%;事业单位医疗(项),2014年预算数为13万元,比2013年增加1万元,增长8.3%%。主要原因是增加人员,相应增加经费。

5.住房保障支出(类)125万元,其中:住房公积金(项),2014年预算数为60万元,比2013年增加2万元,增长3.4%;购房补贴(项),2014年预算数为65万元,比2013年增加5万元,增长8.3%。具体原因为增加人员,相应增加经费。

五、关于市科协2014年财政拨款预算情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。市科协2014年财政拨款预算数4,463万元,占2014年收入总计的100%。2014年财政拨款预算数比2013年增加1,268万元,增长39.7%。主要原因一是科普经费投入按财政收入增长幅度比例增长,二是为广纳及引进科技创新团队和人才新增“国际创新驿站”和“海智计划”经费;三是市科学馆实行“收支两条线”,2014年的事业收入全部上缴国库,财政部门根据市科学馆事业发展需要给予对应增加财政预算安排。

2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:教育支出(类)占1.7%;科学技术支出(类)占90.1%;社会保障和就业支出(类)占5%;医疗卫生支出(类)占0.4%;住房保障支出(类)占2.8%。

3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数4,463万元,其中:基本支出1,713万元,占比38.4%;项目支出2,750万元,占比61.6%。

六、关于市科协2014年主要项目安排情况

单位:万元

项目支出           2013年预算        2014年预算          比上年增减              

1.科技条件与服务               305                303                 -0.7

2.科学技术普及               1,687              2,366                 49.2                             

3.科技交流与合作                30                 81                170.0   

4.其他科学技术支出               0                 45                100.0

项目支出总计                2,022              2,750                 36.0

附注:具体项目增加原因说明:

1.科普经费投入按财政收入增长幅度比例增长;

2.为广纳及引进科技创新团队和人才新增“国际创新驿站”和“海智计划”经费;

3.市科学馆实行“收支两条线”,2014年的事业收入全部上缴国库,财政部门根据市科学馆事业发展需要给予对应增加财政预算安排。

七、关于市科协2014年政府采购资金安排情况

按照政府采购管理方式改革有关要求,从2014年起,政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行,据此2014年市财政委政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计62万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计37万元,指标剩余25万元,剩余经费指标根据实际支付情况申请安排 ,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。

 

第三部分 附表

一、收支预算总表

二、财政预算拨款支出预算表

三、“三公”经费预算财政拨款情况表

 

(深圳市科学技术协会编报)