深圳市科学技术协会2015年部门预算

 

第一部分 深圳市科协概况

一、主要职能

二、机构编制情况

三、部门预算单位构成

 

第二部分 深圳市科协2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、基本支出预算表

五、项目支出预算表

六、2015年政府采购项目支出预算表

七、“三公”经费财政拨款预算情况表

 

第三部分 深圳市科协2015年部门预算情况说明

一、关于2015年预算编制的主要依据

二、关于2015年收支预算情况的总体说明

三、关于2015年收入预算情况说明

四、关于2015年支出预算情况说明

五、关于2015年财政拨款预算情况说明

六、关于市科协2015年其他重要事项的说明

 

第四部分 名词解释  

 

 

第一部分 深圳市科学技术协会概况

一、主要职能

深圳市科学技术协会主要职能是:开展学术交流,推广先进技术促进学科发展;制定和组织实施全市科普规划,推进全民科学素质教育,普及科学知识,开展青少年科技教育活动;组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,维护科学技术工作者的合法权益;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才;开展调研、科学论证、咨询服务,接受项目评估、成果鉴定等任务;开展民间国际科学技术交流活动;开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作;联系指导各区科协工作,主管市属学会,指导全市科普教育基地的管理和建设;兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

二、机构编制情况

市科学技术协会系统共设2处,下属单位3家,实有行政事务编制11人,事业编制44人,雇员编制1人。离退休人员46人。

三、部门预算单位构成

市科协部门预算包括:市科协机关本级预算和所属事业单位预算。具体包括:深圳市科学技术协会本级、深圳市科技开发交流中心、深圳市科技专家委办公室、深圳市科学馆。

 

第二部分 深圳市科协2015年部门预算表

一、收支预算总表

                                      单位:万元

收      入

支      出

项目

2015年预算数

项目

2015年预算数

一、财政预算拨款

4,587.34

一、教育支出

22.66

二、事业收入

 

    进修及培训

22.66

三、事业单位经营收入

 

      培训支出

22.66

四、其他收入

 

二、科学技术支出

4,105.59

 

 

    科技条件与服务

420.65

 

 

      机构运行

117.94

 

 

      其他科技条件与服务支出

302.71

 

 

    科学技术普及

3,243.18

 

 

      机构运行

961.69

 

 

      科普活动

1,231.63

 

 

      青少年科技活动

59.00

 

 

      学术交流活动

165.00

 

 

      科技馆站

615.86

 

 

      其他科学技术普及支出

210.00

 

 

    科技交流与合作

396.76

 

 

      其他科技交流与合作支出

396.76

 

 

    其他科学技术支出

45.00

 

 

       其他科学技术支出

45.00

 

 

三、社会保障和就业支出

305.84

 

 

    财政对社会保险基金的补助

24.22

 

 

      财政对其他社会保险基金的补助

24.22

 

 

  行政事业单位离退休

281.62

 

 

     归口管理的行政单位离退休

67.35

 

 

     事业单位离退休

214.27

 

 

四、医疗卫生

18.97

 

 

    医疗保障

18.97

 

 

      行政单位医疗

6.50

 

 

      事业单位医疗

12.47

 

 

五、住房保障支出

134.28

 

 

    住房改革支出

134.28

 

 

      住房公积金

58.44

 

 

      购房补贴

75.84

收    入    总    计

4,587.34

支    出    总    计

4,587.34

 

二、收入预算表

 

单位:万元

预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

事业   收入

事业单位经营收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性  基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

深圳市科学技术协会部门

4,587.34

4,587.34

4,587.34

4,587.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  深圳市科学技术协会本级

2,140.75

2,140.75

2,140.75

2,140.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  深圳市科技专家委员会办公室

461.42

461.42

461.42

461.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  深圳市科技开发交流中心

500.89

500.89

500.89

500.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  深圳市科学馆

1,484.28

1,484.28

1,484.28

1,484.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算表

 

单位:万元

预算单位

支出总计

基本支出

项目支出

其中:

2015年         政府采购项目

待支付以前年度政府采购项目

深圳市科学技术协会

4,587.34

1,849.84

2,737.50

 

 

  深圳市科学技术协会本级

2,140.75

407.46

1,733.29

 

 

  深圳市科技专家委员会办公室

461.42

158.71

302.71

 

 

  深圳市科技开发交流中心

500.89

415.25

85.64

 

 

  深圳市科学馆

1,484.28

868.42

615.86

101.40

25.34

 

  

四、基本支出预算表

 

单位:万元

支出项目类别

总计

财政预算拨款

小计

一般公共预算拨款

小计

一般性经费拨款

深圳市科学技术协会

1,849.84

1,849.84

1,849.84

1,849.84

  深圳市科学技术协会本级

407.46

407.46

407.46

407.46

    工资福利支出

982.07

982.07

982.07

982.07

     基本工资

190.24

190.24

190.24

190.24

     社会保障缴费

13.60

13.60

13.60

13.60

   商品和服务支出

97.24

97.24

97.24

97.24

     办公费

7.00

7.00

7.00

7.00

     手续费

0.50

0.50

0.50

0.50

     水费

1.45

1.45

1.45

1.45

     电费

3.50

3.50

3.50

3.50

     邮电费

4.00

4.00

4.00

4.00

     物业管理费

25.18

25.18

25.18

25.18

     差旅费

3.62

3.62

3.62

3.62

     会议费

1.00

1.00

1.00

1.00

     培训费

1.00

1.00

1.00

1.00

     公务接待费

0.18

0.18

0.18

0.18

     工会经费

3.70

3.70

3.70

3.70

     福利费

0.60

0.60

0.60

0.60

     公务用车运行维护费

7.00

7.00

7.00

7.00

     其他交通费用

33.92

33.92

33.92

33.92

     其他商品和服务支出

4.59

4.59

4.59

4.59

   对个人和家庭的补助

106.38

106.38

106.38

106.38

    退休费(老人老办法)

57.23

57.23

57.23

57.23

    退休综合补助(老人老办法)

3.66

3.66

3.66

3.66

    退休保留补助(老人老办法)

2.83

2.83

2.83

2.83

    奖励金

6.00

6.00

6.00

6.00

    住房公积金

14.31

14.31

14.31

14.31

    购房补贴

18.72

18.72

18.72

18.72

    综合定额

3.63

3.63

3.63

3.63

  深圳市科技专家委员会办公室

158.71

158.71

158.71

158.71

    工资福利支出

85.25

85.25

85.25

85.25

      基本工资

80.73

80.73

80.73

80.73

      社会保障缴费

4.52

4.52

4.52

4.52

   商品和服务支出

33.34

33.34

33.34

33.34

 

支出项目类别

总计

财政预算拨款

小计

一般公共预算拨款

小计

一般性经费拨款

     水费

0.30

0.30

0.30

0.30

     电费

1.20

1.20

1.20

1.20

     物业管理费

21.00

21.00

21.00

21.00

     差旅费

0.10

0.10

0.10

0.10

     培训费

0.20

0.20

0.20

0.20

     公务接待费

0.08

0.08

0.08

0.08

     工会经费

1.58

1.58

1.58

1.58

     福利费

0.30

0.30

0.30

0.30

     公务用车运行维护费

4.00

4.00

4.00

4.00

     其他商品和服务支出

4.58

4.58

4.58

4.58

   对个人和家庭的补助

40.12

40.12

40.12

40.12

     退休费(老人老办法)

12.18

12.18

12.18

12.18

     退休综合补助(老人老办法)

8.41

8.41

8.41

8.41

     退休保留补助(老人老办法)

6.53

6.53

6.53

6.53

     奖励金

3.00

3.00

3.00

3.00

     住房公积金

5.19

5.19

5.19

5.19

     购房补贴

3.36

3.36

3.36

3.36

     综合定额

1.45

1.45

1.45

1.45

  深圳市科技开发交流中心

415.25

415.25

415.25

415.25

   工资福利支出

269.65

269.65

269.65

269.65

     基本工资

260.68

260.68

260.68

260.68

     社会保障缴费

8.97

8.97

8.97

8.97

   商品和服务支出

41.65

41.65

41.65

41.65

    水费

0.10

0.10

0.10

0.10

    电费

5.00

5.00

5.00

5.00

    物业管理费

9.55

9.55

9.55

9.55

    公务接待费

0.25

0.25

0.25

0.25

    工会经费

5.15

5.15

5.15

5.15

    福利费

1.02

1.02

1.02

1.02

    公务用车运行维护费

3.60

3.60

3.60

3.60

    其他商品和服务支出

16.98

16.98

16.98

16.98

   对个人和家庭的补助

103.95

103.95

103.95

103.95

    退休费(老人老办法)

44.58

44.58

44.58

44.58

    奖励金

7.31

7.31

7.31

7.31

    住房公积金

16.75

16.75

16.75

16.75

    购房补贴

31.68

31.68

31.68

31.68

    综合定额

3.63

3.63

3.63

3.63

  深圳市科学馆

868.42

868.42

868.42

868.42

    工资福利支出

423.33

423.33

423.33

423.33

      基本工资

403.14

403.14

403.14

403.14

支出项目类别

总计

财政预算拨款

小计

一般公共预算拨款

小计

一般性经费拨款

      社会保障缴费

20.19

20.19

20.19

20.19

   商品和服务支出

254.09

254.09

254.09

254.09

     办公费

24.63

24.63

24.63

24.63

     水费

12.00

12.00

12.00

12.00

     电费

113.00

113.00

113.00

113.00

     物业管理费

75.07

75.07

75.07

75.07

     工会经费

5.85

5.85

5.85

5.85

     福利费

2.34

2.34

2.34

2.34

     公务用车运行维护费

14.40

14.40

14.40

14.40

     其他商品和服务支出

6.80

6.80

6.80

6.80

   对个人和家庭的补助

191.00

191.00

191.00

191.00

    退休费(老人老办法)

9.83

9.83

9.83

9.83

    退休综合补助(老人老办法)

7.31

7.31

7.31

7.31

    退休综合补助(新人新办法)

33.55

33.55

33.55

33.55

    退休保留补助(老人老办法)

5.23

5.23

5.23

5.23

    奖励金

9.24

9.24

9.24

9.24

    住房公积金

22.19

22.19

22.19

22.19

    购房补贴

22.08

22.08

22.08

22.08

    综合定额

81.57

81.57

81.57

81.57

  

 

五、项目支出预算表

 

单位:万元

支出项目类别

总计

财政预算拨款

小计

一般公共预算拨款

小计

一般性经费拨款

深圳市科学技术协会

2,737.50

2,737.50

2,737.50

2,737.50

  深圳市科学技术协会本级

1,733.29

1,733.29

1,733.29

1,733.29

   科学技术普及

1,687.47

1,687.47

1,687.47

1,687.47

    科普活动

1,252.47

1,252.47

1,252.47

1,252.47

    青少年科技活动

60.00

60.00

60.00

60.00

    学术交流活动

165.00

165.00

165.00

165.00

    其他科学技术普及支出

210.00

210.00

210.00

210.00

  严控类项目

0.82

0.82

0.82

0.82

    公务接待

0.82

0.82

0.82

0.82

  预算准备金

45.00

45.00

45.00

45.00

    预算准备金

45.00

45.00

45.00

45.00

 深圳市科技专家委员会办公室

302.71

302.71

302.71

302.71

  科技条件与服务支出

302.58

302.58

302.58

302.58

    其他科技条件与服务支出

302.58

302.58

302.58

302.58

 严控类项目

0.13

0.13

0.13

0.13

     公务接待费

0.13

0.13

0.13

0.13

  深圳市科技开发交流中心

85.64

85.64

85.64

85.64

    科技交流与合作

83.98

83.98

83.98

83.98

      其他科技交流与合作支出

83.98

83.98

83.98

83.98

    严控类项目

1.66

1.66

1.66

1.66

        公务接待

1.66

1.66

1.66

1.66

    深圳市科学馆

615.86

615.86

615.86

615.86

   科学技术普及

590.52

590.52

590.52

590.52

     科技馆站

590.52

590.52

590.52

590.52

 待支付以前年度采购项目

25.34

25.34

25.34

25.34

     待支付以前年度采购项目

25.34

25.34

25.34

25.34

 

  

六、2015年政府采购项目支出预算表

 

单位:万元

 

单位

编号

采购品目

金额

深圳市科学技术协会

 

 

101.40

  深圳市科学技术协会本级

 

 

 

  深圳市科技专家委员会办公室

 

 

 

  深圳市科技开发交流中心

 

 

 

  深圳市科学馆

A

供货类

101.40

 

A10

专用设备

101.40

 

  

七、“三公”经费财政拨款预算情况表

 

单位:万元

预算单位

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费

公务      接待费

公务用车购置及                运行维护费

小计

公务用  购置费

公务用车运行维护费

深圳市科学技术协会部门

2014年

23.36

 

3.11

20.25

 

20.25

2015年

20.91

 

3.11

17.80

  

17.80

深圳市科学技术协会本级

2014年

10.45

 

1.00

9.45

 

9.45

2015年

8.00

 

1.00

7.00

  

7.00

深圳市科技专家委员会办公室

2014年

3.80

 

0.20

3.60

 

3.60

2015年

3.80

 

0.20

3.60

  

3.60

深圳市科技开发交流中心

2014年

5.51

 

1.91

3.60

 

3.60

2015年

5.51

 

1.91

3.60

  

3.60

深圳市科学馆

2014年

3.60

 

0.00

3.60

 

3.60

2015年

3.60

 

0.00

3.60

  

3.60

 

注:2015年“三公”经费预展算较上年减少1%,减少原因为实行车改,减少公务用车运行维护费。

 

  

  

第三部分 深圳市科学技术协会2015年部门预算情况说明

一、关于2015年预算编制的主要依据

⒈人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

⒊项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。

二、关于2015年收支预算情况的总体说明

市科协2015年收支总预算4,587.34万元,比2014年增加124.34万元。

三、关于2015年收入预算情况说明

市科协2015年收入预算4,587.34万元,比2014年收入预算增加124.34万元,增长2.79%。其中:财政预算拨款4,587.34万元。

主要增减变化原因说明:科普经费投入按财政收入增长幅度比例增长。

四、关于2015年支出预算情况说明

市科协2015年支出预算4,587.34万元,比2014年增加124.34万元,增长2.79%。主要支出情况为:

1.教育支出(类)进修及培训支出(款)培训支出(项)2015年预算数为22.66万元,比2014年减少51.34万元,减少226.57%;

2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(款)2015年预算数为117.94万元,与2014年持平;

3.科学技术支出(类),科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(款)302.71万元,与2014年持平;

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)

2015年预算数为961.69万元,与2014年持平;

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

2015年预算数为1231.63万元,比2014年增加61.36万元,增长5%;

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)2015年预算数为59万元,与2014年持平;

7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)2015年预算数为165万元,与2014年持平;

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)2015年预算数为615.86万元,比2014年减少31.15万元, 减少5.%;

9.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2015年预算数为210万元,与2014年持平;

10.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)2015年预算数为396.76万元,比2014年减少25.45万元,减少6%;

11、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),2015年预算数为45万元(预算准备金),与2014年持平;

12.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)2015年预算数为24.22万元,比2014年增加3万元,增长12 %;

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2015年预算数为67.35万元,与2014年持平;

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2015年预算数为214.27万元,比2014年增加78.39万元,增长37%。主要原因是增加退休人员,相应增加经费。

15.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2015年预算数为6.5万元,与2014年持平;

16.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2015年预算数为12.47万元,与2014年持平;

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项),2015年预算数为58.44万元,与2014年持平;

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2015年预算数为75.84万元,比2014年减少299.16万元,减少394%,主要原因为减少一次性购房补贴经费支出。

五、关于2015年财政拨款预算情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。市科协2015年财政拨款预算数4,587.34万元,占2015年收入总计的100%。2015年财政拨款预算数比2014年增加124.34万元,增长2.79%。主要原因是科普经费投入按财政收入增长幅度比例增长。

2.财政拨款预算结构情况。2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:教育支出(类)占0.49%;科学技术支出(类)占89.5%;社会保障和就业支出(类)占6.67%;医疗卫生支出(类)占0.41%;住房保障支出(类)占2.93%。

3.财政拨款预算具体使用情况2015年财政拨款预算数4,587.34万元,其中:基本支出1,849.84万元,占比40.32%;项目支出2,737.50万元,占比59.68%。

六、关于市科协2015年其他重要事项的说明

1、关于2015年政府采购资金安排情况

按照政府采购管理方式改革有关要求,2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位,用于满足采购招标需要,预算编制及下达实际指标按当年可支付规模进行。据此,市科协2015年当年政府采购年度总投资(虚拟指标)共计169万元,按当年可支付部分下达实际指标101.4万元,剩余指标67.6万元。剩余指标由财政部门统一预留,年度预算执行中将根据实际支付情况予以安排。

2、关于2015年三公经费预算情况的说明

市科协2015年财政拨款安排的“三公”经费预算20.91万元,具体情况是:

(一)因公出国(境)费预算0 万元。三公”经费财政拨款预算数为零的主要原因:市财政委为进一步规范因公出国(境)经费管理,从2014年开始,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用,由于出国计划审定晚于部门预算编制,因此各单位2015年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

 (二)公务接待费预算3.11万元。与2014年持平。

(三)公务用车购置及运行费支出17.80 万元。公务用车运行费比2014年实际支出数减少2.45万元,无公务用车购置支出。市科协部门公务用车保有9辆,车均经费1.98万元。

3. 预算绩效情况

2015年实行绩效目标管理的项目4个,涉及金额461.5万元,具体明细如下表:

预算单位

项目名称

涉及资金(万元)

深圳市科学技术协会本级 

自主创新大讲堂

200

深圳市科技开发交流中心

中国科协“海智计划”广东(深圳)工作基地

50

深圳市科技专家委员会办公室

科技专家库征集

12.5

深圳市科学馆

国际创新驿站

199

第四部分 名词解释

 

一、收入类科目

(一)财政拨款收入:指深圳市财政当年拨付的资金。

二、支出类科目

(一)科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。深圳市科协涉及3个款级支出科目,包括:

1. 科技条件与服务支出:反映科技条件与服务等方面的支出包括1个项级支出科目:

——其他科技条件与服务支出,反映为科技专家交流、服务,科技评议、咨询等方面的支出。

2. 科学技术普及:反映用于科学技术普及方面的支出,包括6个项级支出科目:

——机构运行,反映用于单位的基本支出;

——科普活动,反映用于开展科普活动的支出;

——青少年科技活动,反映用于开展青少年科技活动的支出;

——学术交流活动,反映用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出;

——科技馆站,反映用于科技馆、站的支出;

——其他科学技术普及支出,反映用于其他科学技术普及方面的支出。

3.科技交流与合作:反映科技交流与合作等方面的支出,包括1个项级支出科目:

——其他科技交流与合作,反映为提升科技水平与相关国际、国内组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

(二):社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。深圳市科协涉及2个款级支出科目:

1. 财政对社会保险基金的补助,包括1个项级支出科目:

——财政对其他社会保险基金的补助,反映为缴纳社会保险开支的经费。

2. 行政事业单位离退休,反映用于行政事业单位离退休方面的支出,包括2个项级支出科目:

——归口管理的行政单位离退休,反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

——事业单位离退休,反映事业单位开支的离退休经费。

(三)医疗卫生支出,反映用于在医疗卫生方面的支出。深圳市科协涉及1个款级支出科目:

1.医疗保障,反映用于医疗保障方面的支出,包括2个项级支出科目:

——行政单位医疗,反映实行政单位开支的医疗保障经费。

——事业单位医疗,反映实行事业单位开支的医疗保障经费。

(四)住房保障支出:反映用于住房方面的支出,深圳市科协涉及1个款级科目

1.住房改革支出,反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,包括2个项级支出

科目:

——住房公积金:反映按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

——购房补贴:反映按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(五)基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费两部分。

(六)项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费等支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。