深圳市科学技术协会2016年部门预算

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

开展学术交流,推广先进技术促进学科发展;制定和组织实施全市科普规划,推进全民科学素质教育,普及科学知识,开展青少年科技教育活动;组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,维护科学技术工作者的合法权益;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才;开展调研、科学论证、咨询服务,接受项目评估、成果鉴定等任务;开展民间国际科学技术交流活动;开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作;联系指导各区科协工作,联系服务市属学会,指导全市科普教育基地的管理和建设;兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

二、机构编制及交通工具情况

市科学技术协会系统包括市科学技术协会本级、市科技开发交流中心、市科技专家委员会办公室、市科学馆共4家基层单位。系统总编制数63人,实有人数53人;退休48人。具体如下:

1.市科学技术协会本级编制数13人,实有人数10人;退休16人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编车辆。

2.市科技开发交流中心编制数为20人,实有人数18人;退休15人;未实行公务用车改革,实有定编车辆1辆,均为定编车辆。

3.市科技专家委员会办公室编制数5人,实有人数4人;退休6人。未实行公务用车改革,实有车辆1辆,均为定编车辆。

4.市科学馆编制数25人,实有人数21人;退休11人。未实行公务用车改革,实有车辆4辆,均为定编车辆。

三、2016年主要工作目标

市科学技术协会系统2016年主要工作目标包括:

1. 服务市委市政府工作大局,做好决策咨询工作。包括建设国家级科技思想库,完善专家咨询体制,建设高水平专家智库;做好软课题研究项目管理,做好课题成果提炼、转化;组织专家咨询、调研,就重大科技规划及发展问题提出专项建议。

2. 围绕创新驱动发展战略,促进学会服务能力提升。推进学会综合服务能力提升,服务创新驱动发展战略,推动学会国内外交流,建立现代社团管理体制,支持举办国际性高端论坛和学术会议。

3.  围绕现代化国际化创新型城市建设,做好招才引智工作。包括赴海外组织招才引智,支持建设中国科协(深圳)海外人才离岸创新创业基地,推进中国科协“海智计划”深圳工作基地及深圳国际创新驿站建设,引入高水平的创新创业人才团队。

4. 发挥科普主阵地作用,推动全民科学素质建设。包括支持科普基地转型升级,推进企业科普基地建设,学习国外科普经验,推动国内外科普工作合作交流;做好科普宣传,宣传创新人才和优秀人物,按中国科协要求做好科技活动周、学术活动月、全国科普日等重大活动,做好青少年科技教育工作,办好自主创新大讲堂、全国大学生数学建模大赛等品牌活动。

5. 全力做好展览信息化建设,推进数字化科技馆建设进程,全面提升科学馆服务品质。提供完善到位的科普教育服务及优化展览教育质量,开展丰富多彩的科普活动和提供便利贴心的科技服务。

6. 继续组织科技顾问和委员为我市科技、经济和社会各项事业发展积极献计献策,致力推进独立、专业化的第三方评审评估平台建设,扩展评审业务范围,覆盖深圳市、区两级部门。推进专家库实现动态管理,补充专家库各领域新专家,同时扩大专家库的社会影响力。
    7. 开展多形式、高水平的对外科技交流与合作,为深圳企业国际化发展提供专业服务。执行政府间国际科技合作协议,承办政府大型国内外交流活动,衔接国家科技资源平台工作,加强与海外民间科技团体的交流互动,推进深港澳台科技及人才的交流与合作;提高“中国深圳”科技展团专业化工作能力,加强科技信息基础设施建设,开展信息搜索与分析工作。

8. 提升海外引智和创新创业服务工作的特色服务品牌。发挥交流中心“市人才工作基层联系点”的作用,拓展海外引智和创新创业服务的新渠道和新模式,推进引智工作品牌化、常态化发展。

9.贯彻落实《中国科协深圳市政府战略合作框架协议》实施意见各项工作。

 

第二部分  部门预算收支总体情况

 

2016年市科学技术协会部门预算收入4,870万元,比2015年增加283万元,增长6 %,其中:财政预算拨款4,870万元。

2016年市科学技术协会部门预算支出4,870万元,比2015年增加283万元,增长6%。其中:人员支出1,225万元、公用支出402万元、对个人和家庭的补助支出439万元、项目支出2804万元。

预算收支增加主要原因:1.2016年中央补助地方科技馆免费开放补助资金纳入年度部门预算;2.增加全市性主题科普展项目经费;3.2015年已实施招标待支付尾款的政府采购项目资金纳入2016年度部门预算。

 

第三部分  部门预算支出具体情况

 

一、市科学技术协会本级

市科学技术协会本级预算2,303万元,包括人员支出248万元、公用支出75 万元、对个人和家庭的补助支出124万元、项目支出1,856万元。

(一)人员支出248万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出75万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出124万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出1,856万元,具体包括:

1.科普活动业务1,375万元,主要用于全国科技活动周、省科技进步月、全国科普日、科协会员日;国际国内咨询及交流;科普教育基地设施配套;课题调研、科普咨询;自主创新大讲堂;思想库配套;科普资源开发建设及利用;全市性主题科普展;全市科技类社会组织发展、推广、交流及开展科普活动。

2.青少年科技教育活动业务60万元,主要用于科技创新大赛,机器人竞赛,七巧板竞赛,科技辅导员培训与交流、组织参加国内、国际性大赛等。

3.学术交流活动业务165万元,主要用于科技社团和市属学会主办的学术交流活动、重点学术期刊。

4.其他科学技术普及业务210万元,主要用于招才引智;全国大学生数学建模夏令营;科技专家联谊工作经费。

5.严控类项目1万元,主要用于公务接待。

6.预算准备金45万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出。

二、市科技开发交流中心

市科技开发交流中心预算645万元,包括人员支出402万元、公用支出40万元、对个人和家庭的补助支出114万元、项目支出89万元。

(一)人员支出402万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出40万元主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

(三)对个人和家庭补助支出114万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出89万元,具体是:

1.科技交流与合作87万元,主要用于建立人才工作基层联系点和中国科协“海智计划”广东(深圳工作基地项目支出。

2.严控类项目1.9万元,主要用于公务接待支出。

三、市科技专家委员会办公室

市科技专家委员会办公室预算388万元,包括人员支出91万元、公用支出32万元、对个人和家庭的补助支出46万元、项目支出219万元。

(一)人员支出91万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出32万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

(三)对个人和家庭补助支出46万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出219万元,为科技条件与服务支出219万元,主要用于专家库专家征集;专家评审活动组织协调;科技专家调研考察;科技专家学术交流;专家课题研究;专家委网站和专家库维护等支出

      四、市科学馆

市科学馆预算1,534万元,包括人员支出484万元、公用支出255万元、对个人和家庭的补助支出155万元、项目支出640万元。

(一)人员支出484万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出255万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

(三)对个人和家庭补助支出155万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出640万元,具体是:

1.科学馆站支出608万元,主要是用于开展科普活动业务、展教设备维护升级、电梯供水供电系统及建筑物等设施维修保养、办公设备购置的项目支出。

2.待支付以前年度采购项目支出32万元,主要是用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目支出。

 

 

第四部分  政府采购预算情况

 

2016年市科学技术协会政府采购预算共计178万元,其中包括2016年当年政府采购项目指标146万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标32万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

 

 

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

 

一、“三公”经费的单位范围
    市科学技术协会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括机关本级和3个下属事业单位。
    二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
    2016年“三公”经费财政拨款预算20.9万元,比2015年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。
    1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2016年预算数3.1万元,比2015年增加0万元。主要用于港澳科技届人士来深圳交流与合作;海外引智与海智专家工作交流;副省级城市区域科技合作;科技专家和科技顾问工作接待;全国各地方科协业务往来接待等。

⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数17.8万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算数17.8万元,比2015年预算数增加0万元。运行维护费开支主要用于市科协机关本级及3个下属单位8辆公务车辆的燃料、维护、保险、过路(桥)、停车费等。

 

第六部分  部门预算绩效管理情况

 

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市科学技术协会实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市科学技术协会本级、市科技开发交流中心、市科技专家委员会办公室、市科学馆共4家基层单位

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2016年市科学技术协会共4个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

 

第七部分  名词解释

 

一、收入类科目

一)财政拨款收入:指深圳市财政当年拨付的资金。

二、支出类科目

(一)科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。深圳市科协涉及3个款级支出科目,包括:

1. 科技条件与服务支出:反映科技条件与服务等方面的支出包括1个项级支出科目:

——其他科技条件与服务支出,反映为科技专家交流、服务,科技评议、咨询等方面的支出。

2. 科学技术普及:反映用于科学技术普及方面的支出,包括6个项级支出科目:

—机构运行,反映用于单位的基本支出;

—科普活动,反映用于开展科普活动的支出;

—青少年科技活动,反映用于开展青少年科技活动的支出;

—学术交流活动,反映用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出;

—科技馆站,反映用于科技馆、站的支出;

—其他科学技术普及支出,反映用于其他科学技术普及方面的支出。

3.科技交流与合作:反映科技交流与合作等方面的支出,包括1个项级支出科目:

——其他科技交流与合作,反映用于提升科技水平与相关国际、国内组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。深圳市科协涉及2个款级支出科目:

1. 财政对社会保险基金的补助,包括1个项级支出科目:

——财政对其他社会保险基金的补助,反映用于缴纳社会保险开支的经费。

2. 行政事业单位离退休,反映用于行政事业单位离退休方面的支出,包括2个项级支出科目:

——归口管理的行政单位离退休,反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

——事业单位离退休,反映事业单位开支的离退休经费。

三)医疗卫生支出,反映用于在医疗卫生方面的支出。深圳市科协涉及1个款级支出科目:

1.医疗保障,反映用于医疗保障方面的支出,包括2个项级支出科目:

——行政单位医疗,反映实行政单位开支的医疗保障经费。

——事业单位医疗,反映实行事业单位开支的医疗保障经费。

(四)住房保障支出:反映用于住房方面的支出,深圳市科协涉及1个款级科目。

1.住房改革支出,反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,包括2个项级支出科目:

——住房公积金:反映按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

——购房补贴:反映按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(五)基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费两部分。

(六)项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费等支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第八部分  部门预算附表

 

 

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、基本支出预算表

五、项目支出预算表

六、2016年政府采购项目支出预算表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

八、部门预算绩效管理项目情况表

九、上级专项转移支付资金情况表